Какие сделать исправительные проводки?
Здравствуйте! обнаружили ошибку 2011 года, когда начисленный больничный лист (за счет фсс) оплатили как зарплату. в итоге по счету б/листов зависает данная сумма как недоплаченная, а в зарплате соответственно как переплата. как сейчас можно скорректировать эту ситуацию? мне видится так - так как заплатили уже как зар. плату, то с платежами уже ничего не изменить. останется снять сейчас с начислений б/листов эту сумму и начислить ее в зар. плату. я правильно понимаю?
и еще такой момент - мы бюджетная организация. поэтому счета соотв. из бюджетного учета. не знала где именно разместить вопрос, поэтому заранее приношу извинения у модераторов, если не в том разделе пишу.
спасибо!
и еще такой момент - мы бюджетная организация. поэтому счета соотв. из бюджетного учета. не знала где именно разместить вопрос, поэтому заранее приношу извинения у модераторов, если не в том разделе пишу.
спасибо!
Comments
-
Добрый день.
Тема перемещена в раздел "Бюджетный учет". -
Цитата: Здравствуйте! обнаружили ошибку 2011 года, когда начисленный больничный лист (за счет фсс) оплатили как зарплату. в итоге по счету б/листов зависает данная сумма как недоплаченная, а в зарплате соответственно как переплата. как сейчас можно скорректировать эту ситуацию? мне видится так - так как заплатили уже как зар. плату, то с платежами уже ничего не изменить. останется снять сейчас с начислений б/листов эту сумму и начислить ее в зар. плату. я правильно понимаю?и еще такой момент - мы бюджетная организация. поэтому счета соотв. из бюджетного учета. не знала где именно разместить вопрос, поэтому заранее приношу извинения у модераторов, если не в том разделе пишу.спасибо!
Добрый день!
Можно откорректировать переплату по 211 статье за счет будущих больничных листов. То есть, когда в следующий раз будут начисления по больничным листам, по 211 статье КОСГУ перечислить на сумму задолженности меньше, а по 213 - больше.
