При заполнении декларации по налогу на прибыль образовалась большая сумма к возмещению

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Не знаю что и делать и как быть. При заполнении годовой декларации по прибыли сумма налога встает к возмещению 514 050,00 тыс.  Такой результат в налоговую не хочу показывать, но другого варианта похоже нет. Нечего из расходов не могу убрать и добавить уже поздно (НДС сдана). Помогите разобраться в правильности расчета.Сумма доходов : 58 274 564Сумма расходов: 55 167 585Итого прибыль: 3 107 003Сумма налога: 621401 (фед.бюджет - 62 140,00; бюджет субъектов: 559 261)Считаем сумму строк авансовые платежи.стр. 210 сумма начисленных авансовых платежей = стр. 180 декларации за 9 месяцев + стр 290 декларации за 9 месяцев.Получается стр 180 за 9 месяцев 803 507 (сумма исчисленного налога ) + стр 290 за 9 месяцев 331 944 (сумма ежемесячных авансовых платежей) = 1 135 451Получается к возмещению - 514 050,00Что мне за это будет, как показывать такие суммы. Мне получается и авансовые платежи не надо платить. Помогите пожалуйста, не хочется требований от налоговой

  Что-то математика не идет  58 274 564-55 167 585=3 106 979🤦‍♀️
  Сдавайте,как есть.Вы же не убыток показываете,а прибыль.Просто вы сработали с убытком в 4 кв.Налоговая нормально к этому относится.
• Спасибо, сдам с уменьшением. А как тогда быть с авансовыми платежами за 1 квартал 2016г.?
• Добрый день.
  По налогу на прибыль нет такого понятия»налог к возмещению».
  Расчеты с бюджетом ведутся нарастающим итогом.
  Ваша переплата останется для будущих периодов по соответствующим бюджетам – только на основании вашего заявления.
  При проверке декларации на прибыль ИФНС использует контрольные соотношения по декларации по НДС, поэтому ваши цифры ИФНС уже знает. Сделайте инвентаризацию дебиторской задолженности, может есть безнадежная.
• Добрый день!
  

  Цитата: А как тогда быть с авансовыми платежами за 1 квартал 2016г.?

  Их нужно платить.Т.к. данные по декларации за год будут проведены по сроку уплаты,т.е. 30.03.16.
  Если ав.платежи за 1 кв.2016 г не будете платить,то получите требование,будут пени.
• Цитата: Их нужно платить.Т.к. данные по декларации за год будут проведены по сроку уплаты,т.е. 30.03.16.Если ав.платежи за 1 кв.2016 г не будете платить,то получите требование,будут пени.

  За это спасибо! Из какого расчета мне платить авансовые платежи - так же как по 3 кварталу, из какого рсчета
• Добрый день!
  
  

  Цитата: Из какого расчета мне платить авансовые платежи - так же как по 3 кварталу, из какого рсчета

  Ав.платежи на 1 кв.2016 г начисляются в декларации за 9 мес.2015 г по строкам 320,330,340 и разделе 1.2.
  Они равны ав.платежам на 4 кв.2015 г по стр.290,300,310 декларации  за 9 мес 2015 г