Заполнение декларации по НДС в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.37)

Comments

• Цитата: почему-то программа 1С берет  и определенную сумму из строки 170 переносит в строку 120,

  Скорее всего это вычет НДС с аванса, когда аванс  был возвращен покупателю. И это правильно (п. 38.8 разд. VI  Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@)
• Цитата: Скорее всего это вычет НДС с аванса, когда аванс  был возвращен покупателю. И это правильно (п. 38.8 разд. VI  Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@)

  Да, есть возвраты авансов покупателям.
  Они в книге покупок также стоят с кодом вида операции  "02" и при этом заполняется колонка №7 "Номер и дата документа, подтверждающего  уплату налога"
  Проставляется номер нашей платежки и дата возврата....
  Так и должно быть ?
• Цитата: Так и должно быть ?

  Да это правильно
• Спасибо!!!
• Цитата: Скорее всего это вычет НДС с аванса, когда аванс  был возвращен покупателю. И это правильно (п. 38.8 разд. VI  Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@)

  Спасибо за ответ!!!!
  А можете помочь ещё в такой ситуации -нужно оформить  возврат от покупателей (плательщиков НДС) 
  в 1С  оформляю документом "Возврат товаров от покупателя" (покупатель предоставил с/ф) 
  При это проанализировала книгу покупок и книгу продаж - получается как то не логично....
  Например:
  51 - 62.02   -  43165,00 - поступил аванс от покупателя 
  76.АВ - 68.02 - 6584,49 - начислен НДС с аванса (книга продаж) 
  62.01 -90.01 - 43165,00 - реализация покупателю 
  62.02 - 62.01 - 43165,00 - зачет аванса
  90.03 - 68.02 - 6584,49 - начислен НДС с реализации (книга продаж) 
  90.02 - 41.01 - с/с товара 
  68.02 - 76.АВ  - 6584,49 - вычет с аванса (книга покупок)
  Далее покупатель возвращает часть товара на сумму 12610,00 оформляем возврат от покупателя, проводки следующие:
  90.02 - 41.01 - минус с/с товара возвращенная покупателем 
  62.01 - 90.01 - минус 12610,00
  90.03 - 19.03 - минус 1923,56 (книга продаж) 
  62.02 - 62.01- минус 12610,00
  68.02 -19.03 - плюс 1923,56 (книга покупок)
  Как то не логично получается , если проанализировать куда цифры попадают в книгу покупок и продаж, у нас все равно к уплате получается вся сумма 6584,49
  При этом база по Налогу на прибыль и НДС отличаются на сумму возврата от покупателя ....
  Или так и должно быть
• Цитата: нужно оформить  возврат от покупателей (плательщиков НДС)в 1С

  По правилам форума это уже новый вопрос.